# GRC-Register: Migrations- und Abnahmeprotokoll

Version: 11.09.2026

## Umfang

Prozess / Register: [eintragen]  
Fachlich verantwortlich: [eintragen]  
Technisch verantwortlich: [eintragen]  
Quelle / Ziel: [eintragen]  
Gesicherter Ausgangsstand: [Version und Zeitpunkt]  
Geplantes Umstiegsdatum: [eintragen]

## Inventar und Feldzuordnung

Auch Anhänge, Makros, Verknüpfungen, Abnehmer und Berichte berücksichtigen. Der Quellstand bleibt unverändert lesbar.

| Quellfeld / Objekt | Ziel | Fachliche Bedeutung | Umwandlungsregel | Fehlerbehandlung | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|
| [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] | [Person / Datum] |

## Bereinigungsentscheidungen

| Datensatz-ID | Problem | Entscheidung | Verantwortlicher | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| [eintragen] | [Dublette / fehlender Wert / widersprüchlicher Status] | [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] |

Unbekannte Werte bleiben als ungeklärt erkennbar. Sie werden nicht ohne Entscheidung in null, erledigt oder ein Ersatzdatum umgewandelt.

## Probelauf und Abnahme

| Prüfung | Soll / Vergleichsgrundlage | Ergebnis | Abweichung / Maßnahme | Freigabe |
|---|---|---|---|---|
| Datensatzanzahl je Objekt | [Quellzahlen] | [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] |
| IDs und Dubletten | [Eindeutigkeitsregel] | [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] |
| Beziehungen zwischen Objekten | [Vollständigkeit / Referenzen] | [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] |
| Status und Fälligkeiten | [Verteilung / Stichprobe] | [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] |
| Nachweise öffnen | [Stichproben-IDs] | [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] |
| Rechte und Freigaben | [Rollenfälle] | [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] |
| Export und Wiederherstellung | [definierter Prüffall] | [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] |

## Umstieg und Rückfall

- Führendes System ab welchem Zeitpunkt: [eintragen]
- Änderungsstopp und Behandlung zwischenzeitlicher Änderungen: [eintragen]
- Dauer / Zweck eines Vergleichsbetriebs: [eintragen]
- Rückfallkriterien und entscheidungsbefugte Person: [eintragen]
- Übernahme neu entstandener Vorgänge beim Rückfall: [eintragen]
- Archivierung der Quelle: [Regel, Ort, Zugriff und Dauer]
- Übergabe an den Betrieb: [Verantwortliche und Datum]
- Prüfung der tatsächlichen Nutzung nach Umstieg: [Termin und Kriterien]

Fachliche Abnahme: [Person / Datum / Entscheidung]  
Technische Übergabe: [Person / Datum / Entscheidung]

## Grundlagen

Eigener Arbeitsablauf für die Daten- und Prozessabnahme. Regulatorischer Kontext: [MaRisk, AT 6 und AT 7.2](https://www.bundesbank.de/resource/blob/825336/866a68577eb35afee82fbe60c39a4f87/472B63F073F071307366337C94F8C870/2026-06-30-rundschreiben-data.pdf) und [DORA](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).